云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院下屬專業(yè)研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開發(fā)研究為主，積極開展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點解決不同發(fā)展時期甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、科研管理科、行政科、財務(wù)科、甘蔗遺傳育種與應(yīng)用團隊、甘蔗栽培與輕簡化生產(chǎn)創(chuàng)新團隊、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團隊、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團隊、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化創(chuàng)新團隊、基地管理中心、瑞麗育種站。

所屬單位0個，無所屬單位。

（三）重點工作概述

全所圍繞甘蔗種質(zhì)資源收集保存利用、新品種選育與應(yīng)用、農(nóng)藝生產(chǎn)技術(shù)、養(yǎng)分高效管理技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品檢測技術(shù)、植保技術(shù)、機械化生產(chǎn)技術(shù)、雜交花穗生產(chǎn)技術(shù)、蔗糖深加工與副產(chǎn)物綜合利用技術(shù)等開展原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，對云南甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強有力的支撐，對我國甘蔗產(chǎn)業(yè)的科技進步發(fā)揮重要的作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制107人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制107人。在職實有98人，其中：財政全額保障98人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員79人，其中：離休0人，退休79人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入52,153,341.60元，其中：一般公共預(yù)算25,191,777.60元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入17,390,564.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入9,571,000.00元。

與上年對比增加9,890,767.69.00元，主要原因分析：一是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6,445,698.81元，較上年277,422.00元增加6,168,276.81元，導(dǎo)致2024年使用經(jīng)費增加。二是我所嚴(yán)格貫徹落實單位資金預(yù)算指標(biāo)核算管理改革要求，編制預(yù)算時按照“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的管理要求，將2024年預(yù)計可取得單位資金全部納入預(yù)算指標(biāo)管理，所以單位資金收入較上年增加3,722,490.88元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入25,191,777.60元，其中:本年收入22,391,292.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,800,484.81元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22,391,292.79元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加395,470.05元，主要原因分析：一是2024年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,800,484.81元較上年277,422.00元增加2,523,062.81元。二是本年我單位財政撥款項目收入較上年減少2,127,592.76元，其中由于工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及單位考核為合格以上人員正常晉升和人員增減變動所導(dǎo)致基本支出較上年增加551,107.24元；項目支出3,605,000.00元較上年減少2，678，700.00元，主要是我單位“云南蔗糖產(chǎn)業(yè)科技支撐專項經(jīng)費”項目名經(jīng)費比上年減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出52,153,341.60元。財政撥款安排支出25,191,777.60元，其中：基本支出18,786,292.79元，與上年對比增加386,475.16元，主要原因分析：由于工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及單位考核為合格以上人員正常晉升和人員增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，使相應(yīng)的基本支出也增加；項目支出6,405,484.81元，與上年對比增加8,994.89元，主要原因分析：一是2024年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2,800,484.81元較上年112,789.92元增加2,687,694.89，二是本年一般公共預(yù)算3,605,000.00元較上年6,283,700.00元減少2,678,700.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-機構(gòu)運行13,544,734.22元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究-社會公益研究3,610,600.00元，主要用于農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新服務(wù)平臺支出。

科學(xué)技術(shù)支出-技術(shù)研究與開發(fā)-共性技術(shù)研究與開發(fā)2,000,000.00元，主要用于財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目2023年云南省工程研究中心（云南蔗糖產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化）能力建設(shè)和提升專項資金支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技條件與服務(wù)-科技條件專項765,325.02元，主要用于丘陵山地甘蔗新品種及綠色低碳高效生產(chǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用專項資金支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技交流與合作-重大科技合作項目16,604.00元，主要用于國際科技合作專項資金等支出。

科學(xué)技術(shù)支出-科技重大項目-重點研發(fā)計劃11,713.29元，主要用于財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)項目2023年第一批重點研發(fā)（農(nóng)業(yè)領(lǐng)域）專項資金等支出。

科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出-其他科學(xué)技術(shù)支出1,242.50元，主要用于“三區(qū)”科技人才專項經(jīng)費、鄉(xiāng)村振興發(fā)展科技專項經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休42,660.00元，主要用于我所離退休人員公用經(jīng)費及離休人員經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,697,323.20元，主要用于我所實施省級機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出222,469.77元，主要用于我所單位職業(yè)年金繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,135,084.89元，主要用于我所基本醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助774,706.43元，主要用于我所公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65,844.00元，主要用于我所其他醫(yī)療方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積1,303,470.28元，主要用于我所職工住房公積金單位部分繳費支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目52個，采購預(yù)算總額5,042,769.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,737,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算445,890.00元、政府采購工程預(yù)算859,479.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計60,700.00元，較上年減少54,600.00元，下降47.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無變化。

（二）公務(wù)接待費

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年公務(wù)接待費預(yù)算為16,400.00元，較上年減少54600.00元，下降76.9%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計接待160人次。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行中央和省關(guān)于公務(wù)接待管理的各項規(guī)定，規(guī)范全院公務(wù)接待管理。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費總量、陪同人員，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待結(jié)算規(guī)定。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安排來賓食宿和車輛，不搞超規(guī)格、超范圍接待，切實有效控制公務(wù)接待費支出。因此2024年公務(wù)接待費預(yù)算較上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為44,300.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費44,300.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：我所嚴(yán)格執(zhí)行省級行政事業(yè)單位公務(wù)用車定點保險、定點維修、定點加油的相關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范公務(wù)用車管理，因此2024年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算較上年無變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年無省財政確定的重點項目。所有編報的項目都根據(jù)預(yù)算要求編制了詳細的預(yù)算績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

2.項目支出預(yù)算：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

5.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費是指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：指應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析：我單位為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所部門資產(chǎn)總額53,150,271.02元，其中，流動資產(chǎn)13,552,619.40元，固定資產(chǎn)38,540,501.13元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程705,196.00元，無形資產(chǎn)346,825.44元，受托代理資產(chǎn)5,129.05元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,073,962.55元，其中固定資產(chǎn)增加1,516,236.36元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值313,200.00元；報廢報損資產(chǎn)23項，賬面原值157,505.68元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,956.51元；資產(chǎn)使用收入1,259,664.62元，其中出租資產(chǎn)13,877.11平方米，資產(chǎn)出租收入1,259,664.62元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

附件：云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2024年預(yù)算公開附表.pdf