云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我所系云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院一下屬專(zhuān)業(yè)研究所——云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所，全所任務(wù)是根據(jù)云南蔗糖生產(chǎn)發(fā)展對(duì)甘蔗科技的要求，以應(yīng)用研究和開(kāi)發(fā)研究為主，積極開(kāi)展相關(guān)的應(yīng)用基礎(chǔ)和高新技術(shù)應(yīng)用研究，重點(diǎn)解決不同發(fā)展時(shí)期云南乃至全國(guó)甘蔗生產(chǎn)發(fā)展中全局性、關(guān)鍵性的重大科技問(wèn)題，為蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。2023年，在院黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，甘蔗所堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨的二十大精神為指引，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署及省委、院黨委工作要求，按照院2023年工作會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)“五大工程”，實(shí)施院七個(gè)“三年行動(dòng)”，甘蔗所各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。

1.圍繞蔗糖產(chǎn)業(yè)需求強(qiáng)科研，創(chuàng)新能力不斷提升

2023年，新增項(xiàng)目合同經(jīng)費(fèi)3220.31萬(wàn)元，到位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2811.83萬(wàn)元（國(guó)重獎(jiǎng)補(bǔ)資金以到位360萬(wàn)元計(jì)）。全所組織申報(bào)國(guó)家基金委、云南省科技廳、省科協(xié)等項(xiàng)目50余項(xiàng)，新增國(guó)家自然科學(xué)地區(qū)基金1項(xiàng)，新增2024年云南省科協(xié)對(duì)外民間科技人文交流項(xiàng)目1項(xiàng)，新獲批省發(fā)改委云南省工程研究中心創(chuàng)新能力建設(shè)和提升專(zhuān)項(xiàng)1項(xiàng)，新獲批“智匯云南”項(xiàng)目2項(xiàng)，省基礎(chǔ)研究計(jì)劃項(xiàng)目5項(xiàng)；2023年獲得中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，參與獲得廣西科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)（單位排名第3）和三等獎(jiǎng)（單位排名第2）各1項(xiàng)；申報(bào)云南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，申報(bào)中華農(nóng)業(yè)科技獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)；參與申報(bào)廣西科技進(jìn)步獎(jiǎng)4項(xiàng)；頒布云南省地方標(biāo)準(zhǔn)1項(xiàng)，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)；授權(quán)專(zhuān)利13件，其中國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利5件，實(shí)用新型6件，美國(guó)專(zhuān)利1件，南非專(zhuān)利1件；獲得軟件著作權(quán)15件；出版國(guó)家級(jí)專(zhuān)著3部；發(fā)表論文51篇，其中SCI10篇，核心期刊36篇；甘蔗種質(zhì)資源收集520份以上，資源圃保存數(shù)量達(dá)到5962份。

2.圍繞服務(wù)蔗農(nóng)蔗企強(qiáng)轉(zhuǎn)化，助農(nóng)增收成效顯著

一是依托“百團(tuán)千員助農(nóng)增收”行動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化了農(nóng)科服務(wù)團(tuán)、科技特派團(tuán)、技術(shù)服務(wù)團(tuán)，重組了由所領(lǐng)導(dǎo)帶頭、以團(tuán)隊(duì)首席、科研骨干為團(tuán)長(zhǎng)的農(nóng)科服務(wù)團(tuán)4個(gè)、科技特派隊(duì)1個(gè)，選派了一批科技骨干深入蔗區(qū)開(kāi)展服務(wù)，建立了20個(gè)甘蔗科技助農(nóng)增收示范點(diǎn)，示范推廣甘蔗新品種14個(gè)、新技術(shù)5個(gè)、新產(chǎn)品3個(gè)。同時(shí)，新建梁河、富寧、巧家專(zhuān)家基層科研工作站3個(gè)、富寧專(zhuān)家工作站1個(gè)，組建耿馬甘蔗科技小院1個(gè)。二是“云蔗”系列新品種和新技術(shù)成為我國(guó)糖料主產(chǎn)區(qū)主導(dǎo)品種和主推技術(shù)。云蔗0551、云蔗081609入選2023年云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳主導(dǎo)品種；云蔗0551入選2023年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主導(dǎo)品種。甘蔗所丘陵山地甘蔗農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合技術(shù)、糖料甘蔗鏟蔸技術(shù)、高效低毒緩釋農(nóng)藥精準(zhǔn)施藥防控甘蔗害蟲(chóng)技術(shù)入選2023年云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳主推技術(shù)，在全省完成科技成果示范應(yīng)用面積達(dá)450萬(wàn)畝，新增三農(nóng)（社會(huì)效益產(chǎn)值）12.6億元，培訓(xùn)涉糖企業(yè)管理人員、農(nóng)技人員、種蔗大戶(hù)及蔗農(nóng)人數(shù)2600人，省級(jí)及以上媒體宣傳報(bào)道33次。三是全面推進(jìn)甘蔗科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)建設(shè)，完善科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)機(jī)制。建成了科技成果展廳，搭建了糖品體驗(yàn)中心，加快了紅糖、黑糖、甘蔗酒、甘蔗醋等成果轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步鞏固了成果轉(zhuǎn)化傳統(tǒng)模式；成立果蔗研發(fā)中心，搭建了果蔗脫毒種苗生產(chǎn)及展示示范平臺(tái)，移栽成活脫毒種苗約25萬(wàn)苗，已完成田間種植繁育206畝，預(yù)計(jì)可為生產(chǎn)提供近1400噸種苗量，滿(mǎn)足2800畝果蔗生產(chǎn)的供種需求，在景谷縣威遠(yuǎn)鎮(zhèn)、永平鎮(zhèn)、碧安鎮(zhèn)等地開(kāi)展127畝果蔗栽培展示示范工作，拓寬了成果轉(zhuǎn)化新渠道；建成了甘蔗雜交花穗產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺(tái)，甘蔗光周期室、雜交溫室投入使用，新增了成果轉(zhuǎn)化新途徑。同時(shí)，結(jié)合創(chuàng)建“成果轉(zhuǎn)化高質(zhì)量發(fā)展年”和貫徹落實(shí)院《關(guān)于促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，甘蔗所印發(fā)了《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化高質(zhì)量發(fā)展辦法》（云農(nóng)院甘蔗發(fā)〔2023〕18號(hào)），進(jìn)一步明確了全所成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)范辦理流程。

3.圍繞激發(fā)創(chuàng)新活力強(qiáng)機(jī)制，人才隊(duì)伍建設(shè)取得階段性成效

為進(jìn)一步規(guī)范單位管理、激發(fā)全所科技人員干事創(chuàng)業(yè)的激情，新修訂了《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所“十四五”獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配實(shí)施方案》（云農(nóng)院甘蔗發(fā)〔2023〕16號(hào)）和《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所“打造國(guó)際甘蔗科技領(lǐng)軍工程”激勵(lì)辦法》（云農(nóng)院甘蔗發(fā)〔2023〕17號(hào)），制定了《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所落實(shí)院人才工作十條措施的實(shí)施細(xì)則》（云農(nóng)院甘蔗黨發(fā)〔2023〕20號(hào)）。2023年科級(jí)干部提拔任用16名；9月份調(diào)整2個(gè)60后創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)首席，調(diào)整和優(yōu)化5個(gè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)首席助理；新招聘入職7人；2023年全所新聘任專(zhuān)技二級(jí)崗1人，聘任專(zhuān)技三級(jí)崗1人，聘任專(zhuān)技四級(jí)崗1人，聘任專(zhuān)技七級(jí)崗3人；新增職稱(chēng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)研究員1人，副研究員1人。

4.圍繞高效的條件平臺(tái)強(qiáng)基礎(chǔ)，科研保障能力得到較大提升

2023年，全所共投入723.01萬(wàn)元進(jìn)行條件平臺(tái)建設(shè)與改善。

（1）采購(gòu)工程、科研設(shè)備、辦公設(shè)備、物業(yè)服務(wù)、公車(chē)維修等項(xiàng)目47項(xiàng)，合計(jì)660.9萬(wàn)元，其中，新獲得云南省蔗糖產(chǎn)業(yè)工程研究中心蔗糖產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用200萬(wàn)元；新增在建工程類(lèi)項(xiàng)目4項(xiàng)，合計(jì)274.56萬(wàn)元，包含育苗溫室1間（63.70萬(wàn)元），光周期溫室1套（8間，139.13萬(wàn)元），轉(zhuǎn)基因評(píng)價(jià)溫室1套（47.06萬(wàn)元），甘蔗種質(zhì)資源圃工作間1套（24.67萬(wàn)元）；采購(gòu)科研儀器設(shè)備21（臺(tái)）套，合計(jì)金額134.75萬(wàn)元，其中采購(gòu)步入式植物培養(yǎng)箱1套（39.88萬(wàn)元），采購(gòu)進(jìn)口儀器設(shè)備碳氮分析儀1臺(tái)（47.91萬(wàn)元），采購(gòu)?fù)寥篮粑饔脺y(cè)量系統(tǒng)1套（17.9萬(wàn)元），其他設(shè)備18（臺(tái)）套，合計(jì)金額29.06萬(wàn)元；另外，采購(gòu)辦公設(shè)備19臺(tái)（套），合計(jì)23.88萬(wàn)元；采購(gòu)物業(yè)服務(wù)1年（26.45萬(wàn)元）；其他1.26萬(wàn)元。

（2）2023年圍繞夯實(shí)科研平臺(tái)基礎(chǔ)，創(chuàng)造良好所區(qū)環(huán)境開(kāi)展維修維護(hù)33項(xiàng)，合計(jì)62.11萬(wàn)元。其中景觀改造20.50萬(wàn)元；果蔗研發(fā)中心高壓滅菌鍋實(shí)驗(yàn)室改造（含電路改造）支出9.96萬(wàn)元；資源圃、親本圃、試驗(yàn)基地改造8.7萬(wàn)元；其他維修維護(hù)支出22.95萬(wàn)元。

5.圍繞全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求強(qiáng)黨建，黨群共建融合發(fā)展

2023年，甘蔗所黨委全面落實(shí)黨中央決策部署及省委、院黨委工作要求，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和院七個(gè)三年行動(dòng)等部署安排，聚焦“兩場(chǎng)革命”加強(qiáng)基層組織體系建設(shè)，不斷提高全所黨的建設(shè)質(zhì)量，增強(qiáng)黨建引領(lǐng)發(fā)展能力，推動(dòng)全所各項(xiàng)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。一是結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育，以學(xué)促干、凝心鑄魂，組織參與讀書(shū)班，開(kāi)展“黨的創(chuàng)新理論我來(lái)講”宣講活動(dòng)。二是高質(zhì)量謀劃推進(jìn)黨建工作，激發(fā)基層黨組織政治功能。研究黨建工作并制定基層黨建重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任清單，開(kāi)展政治生態(tài)研判和意識(shí)形態(tài)研判。三是堅(jiān)持嚴(yán)的總基調(diào)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，簽訂2023年度黨風(fēng)廉政“一崗雙責(zé)”責(zé)任書(shū)，細(xì)化黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任。四是積極支持所紀(jì)委開(kāi)展工作。所紀(jì)委始終把監(jiān)督作為第一職責(zé)，協(xié)助所黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)紀(jì)委“三轉(zhuǎn)”工作，紀(jì)委書(shū)記參加紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍教育整頓，提升紀(jì)檢工作質(zhì)量和水平，強(qiáng)化日常監(jiān)督，履行監(jiān)督責(zé)任，為高質(zhì)量發(fā)展提供組織保障。五是抓好黨群共建和精神文明建設(shè)。在“春節(jié)”“三八節(jié)”“母親節(jié)”“端午節(jié)”來(lái)臨之際，組織開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動(dòng)，深入推進(jìn)農(nóng)科文化建設(shè)，在所區(qū)營(yíng)造文明和諧的良好氛圍。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：甘蔗遺傳育種與應(yīng)用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗栽培與輕簡(jiǎn)化生產(chǎn)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、甘蔗有害生物研究與防控創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、蔗糖加工與副產(chǎn)物綜合利用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)、丘陵山地農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè)團(tuán)隊(duì)和黨政辦公室、財(cái)務(wù)科、科研管理科、行政科、科技開(kāi)發(fā)中心、基地管理中心6個(gè)行政后勤管理部門(mén)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

• 單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年末實(shí)有人員編制107人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制107人（全部為事業(yè)編制）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員96人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員79人（離休0人，退休79人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院沒(méi)有政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度收入合計(jì)4670.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3126.72萬(wàn)元，占總收入的66.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1172.96萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的25.11%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入370.94萬(wàn)元，占總收入的7.94%。與上年相比，收入合計(jì)增加404.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.49%。其中：財(cái)政撥款收入減少165.43萬(wàn)元，下降5.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加336.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.23%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加233.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.38%。主要原因是：一是2023年我所通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)取得的非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年有所增加，二是2023年我所加強(qiáng)科技服務(wù)，成果轉(zhuǎn)化收入有所提高。

• 支出決算情況說(shuō)明

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度支出合計(jì)4585.78萬(wàn)元。其中：基本支出2437.76萬(wàn)元，占總支出的53.16%；項(xiàng)目支出2148.01萬(wàn)元，占總支出的46.84%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加450.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.90%。其中：基本支出增加389.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.00%；項(xiàng)目支出增加61.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。主要原因分析：一是在職人員工資進(jìn)檔晉級(jí)，部分職工晉升職務(wù)、職稱(chēng)等，基本支出較上年有所增加；二是2023年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2022年有所增加，從而項(xiàng)目支出較上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2437.76萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1977.70萬(wàn)元，占基本支出的81.13％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)460.06萬(wàn)元，占基本支出的18.87％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2148.01萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：2023年我單位項(xiàng)目支出主要用于專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研、社會(huì)公益研究、其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出、科技條件專(zhuān)項(xiàng)、重大科技合作項(xiàng)目、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、其他科學(xué)技術(shù)支出、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等方面科研項(xiàng)目的各項(xiàng)支出。如下表所示：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3140.02萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的68.47%。與上年相比減少153.24萬(wàn)元，下降4.65%,主要原因分析：由于我所獲得的2023年財(cái)政項(xiàng)目支出有所下降，因此使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的項(xiàng)目支出較上年減少153.24萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出2549.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.20%。主要用于專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、社會(huì)公益研究、其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出、科技條件專(zhuān)項(xiàng)、重大科技合作項(xiàng)目、科技重大項(xiàng)目、其他科學(xué)技術(shù)支出等方面的支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出217.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。主要用于其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位離退休支出等方面的支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出175.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出60.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.91%。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等方面的支出；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出137.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。主要用于住房公積金單位部分繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.53萬(wàn)元，決算為6.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.43萬(wàn)元，決算為4.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的67.32%，完成年初預(yù)算的93.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.10萬(wàn)元，決算為2.01萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的32.68%，完成年初預(yù)算的28.31%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.01萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.53萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.43萬(wàn)元，決算為4.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.10萬(wàn)元，決算為2.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.31%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因一是我所嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)使用情況，對(duì)能不使用公車(chē)的情況，堅(jiān)決不派車(chē)；二是從源頭上減少公務(wù)用車(chē)使用次數(shù)，減少使用公車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，如燃油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)用、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；三是嚴(yán)格執(zhí)行接待審批制度，嚴(yán)格控制接待陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)；四是受疫情影響減少對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員到所交流，單位間學(xué)習(xí)交流活動(dòng)方式改變，減少線下活動(dòng)，增加了網(wǎng)絡(luò)通訊、視頻等交流方式，五是本年厲行節(jié)約，一切從簡(jiǎn)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是由于2023年以前受疫情影響，單位線下交流活動(dòng)急劇下降，2023疫情管控放開(kāi)，加上云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作為“國(guó)家糖料產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系研發(fā)中心”的依托單位，我所承擔(dān)具體的甘蔗科研工作任務(wù)，同時(shí)我所作為“熱帶作物生物育種全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”共建單位主要成員，承擔(dān)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室“甘蔗宜機(jī)化性狀優(yōu)異基因挖掘與調(diào)控機(jī)制解析，宜機(jī)化抗蟲(chóng)抗病抗除草劑突破性甘蔗新良種培育”等重要研發(fā)任務(wù)，來(lái)訪單位和人員增加，接待量上升，在嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待開(kāi)支的情況下公務(wù)接待費(fèi)較上年略有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。我所2023年無(wú)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。我所2023年無(wú)購(gòu)置車(chē)輛的情況。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于出差、接送專(zhuān)家等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次287人（其中：外事接待人次0人）。主要用外單位到所調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、巡察等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年對(duì)比無(wú)增加變化，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院為非參公管理事業(yè)單位，因此不存在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所資產(chǎn)總額5315.08萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1355.31萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3854.05萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程70.52萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)34.68萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.51萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加151.62萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值31.32萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)23項(xiàng)，賬面原值15.75萬(wàn)元，無(wú)償劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值2.5萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.2萬(wàn)元；出租房屋13877.11平方米，賬面原值1956.15萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入133.72萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額241.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出212.71萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出29.12萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額140.25萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.37萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2023年我所在科研項(xiàng)目中開(kāi)支的出國(guó)費(fèi)用3.25萬(wàn)元，按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善中央財(cái)政科研經(jīng)費(fèi)管理的若干意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā) (2021) 32號(hào))《云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目資金管理辦法》(云財(cái)規(guī)(2021) 10號(hào))中“從科研經(jīng)費(fèi)中列支的國(guó)際合作與交流費(fèi)用不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍，不受零增長(zhǎng)要求限制”等規(guī)定，該費(fèi)用不納入“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

• 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)

單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)

用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：反映單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：指應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）社會(huì)公益研究（項(xiàng)）：指從事衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、計(jì)劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會(huì)公益專(zhuān)項(xiàng)科研方面的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表.xlsx  

 2023年云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx   

 2023年云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所決算公開(kāi)-國(guó)有資產(chǎn)使用情況.xlsx